一、销货单的审核
1、销货单上必须有仓库与前台人员的签字/签章
2、销货单上明细与系统上要一致
3、销货单单价不能低于最低价
4、不可少单、丢单、漏单
5、现结的要查看有无下账，金额是否正确
6、原则：不欠款出货，有‘欠条’可出货
7、每天把昨天的单据未审核的单据审核完
二、退货单的审核
1、退货价格是否正确，退货价格要与拿货价格一致（如有降价，则退货按现在价格退货）
2、退货超出期限的，只维修不退货。（7天内：有质量问题的退货）
3、退货是否造成滞留尾数
4、关于品质退货，让采购确认，需要退货给厂家或市场的及时退货处理
5、退货是否超出期限，是否造成滞留尾数
6、每天把昨天的单据未审核的单据审核完
三、应收账款
1、每天更新应收账款，并与业务员核对且追款，登记回款情况
2、按‘欠条’日期催款，未按期回款的，按公司规定处理
3、客户借用的货，要在10天内归还
4、每月的5号、15号、25号与月业务员核对欠款明细表，把核对后的欠款表发给业务员/助理，由业务员通过钉钉发审批（业务员-部门经理-黄总，抄送给财务部），并跟踪督促
5、系统账与实际发生额要一致
四、盘点工作
1、每月的最后一周盘点
2、盘点数据不正确的要与仓库重新核对，核对无误后，由仓库签字
3、核对后的盈亏总结表要让仓库再次核对并签字
4、每月5号前提交核对后的盘点表，并发钉钉审批（审批：发起人-仓库主管-部门经理-黄总-韩总）
